Informe Arqueo de Caja Menor de Funcionamiento, Diciembre 16 de 2019.
Informe de Control Interno Contable Noviembre 30 del 2019 - EMPALME
Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos Corte 31 de Octubre del 2019
-3.2.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la carencia de liquidación formal del contrato de gerencia del “Proyecto de Renovación Urbana San Victorino”, con incidencia fiscal por la no legalización de los anticipos por valor de Tres Mil Seiscientos Noventa y Ocho Millones quinientos veintiún mil novecientos veinticinco pesos M/cte ($3.698.52.925). Esta situación se deriva de una gestión fiscal anti económica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.
Estrategia comercial e Ingresos de la Empresa
Seguimiento Implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública corte con corte al 30 de diciembre de 2019.
Seguimiento y verificación de la pagina web de la Empresa Https://www.eru.gov.co/ en la sección de transparencia y acceso a la información pública, a fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia y del Derecho al Acceso a la información Pública con corte al 30 de diciembre del 2019
La caja menor de inversión esta acargo de la funcionaria Lilian Rocío Buitrago Fieltran, Gestior Denion 3
En el infrome adjunto se encuentran los resultados de la evaluación realizada, la cual se resume en Una (1) Fortaleza, Tres (3) No conformidades y Cinco (5) observaciones.
Evaluar el estado actual de ejecución del proyecto de Renovación y Desarrollo Urbano del CHJSD en todo el ciclo de estructuración.